Projektportfolio 2027 · Entscheidungsvorlage

Vom Roadmap-Ziel
zum Ressourcenbedarf 2027.

Die Bedarfe für 2027 stecken in den Phase-2-Zielen der Roadmap. Spillover läuft ausschließlich über diese Roadmap-Bedarfe. Zusätzliche Projekte außerhalb der Roadmap lassen sich separat aufnehmen. Priorisiert wird nach dem Beitrag zum Zielbild 2030.

Roadmap v27 · Phase 2 (2027–28)GMH + Schulbau HamburgServerseitige PostgreSQL-AblageGespeichert · 20:33

Schritt A

Roadmap-Bedarfe

Phase-2-Ziele: anhaken, Größe + Phase. Spillover hier markieren mit PT-Bindung.

→

Schritt B

Zusatzprojekte

Projekte außerhalb der Roadmap: Name, PT, Phase.

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Schritt C

Freie Kapazität

Gesamt − Spillover = verplanbar für den 2027-Bedarf.

→

Schritt D

Priorisieren

Bedarfe nach 2030-Wert gegen freie Kapazität, Muss/Soll/Kann.

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Schritt E

Zeitplan

Gantt über 2027/2028, eingefärbt nach Einstufung.

Übersicht und Entscheidungslage 2027

Die Entscheidungslage verdichtet verfügbare Kapazität, bereits gebundene Spillover-Leistung und neue Vorhaben. Die sechs Ziele 2030 bleiben der verbindliche Bewertungsmaßstab für die Priorisierung.

0 PT

Kapazität gesamt 2027

0 PT

verfügbar für neue Bedarfe

0 PT

bereits via Spillover gebunden

0 PT

neu geplant (Roadmap + Zusatz)

0 PT

Delta freie Kapazität − Planung

—

Budget: Budgetrahmen noch nicht erfasst
Bedarf 0 €

Entscheidung im Termin

Kapazität und Budget für 2027 festlegen. Erst danach kann die automatische Reihung verbindlich gegen die verfügbare Kapazität arbeiten.

Muss 0Soll 0Kann 0Fraglich 0

Sechs übergeordnete Ziele 2030 als Bewertungsmaßstab

Aus der Digitalstrategie abgeleitet: sechs Zwecke, auf die das Zielbild „Cognitive Real Estate Enterprise“ hinausläuft. Wichtig — das sind Ziele (wozu?), nicht Roadmap-Themen wie BIM oder CDE (womit?). Jedes Thema wird danach bewertet, auf welche dieser Ziele es einzahlt; ein Thema, das auf keines einzahlt, fällt bewusst auf.

Versorgung & Wirtschaftlichkeit

Bauten termin- und kostensicher errichten und bewirtschaften — der Daseinsvorsorge-Auftrag: „Die Schule muss aufmachen.“

Predictive Actioning

Vom Reagieren zum Vorhersagen: proaktiv statt rückblickend entscheiden — der Kern des CREE-Zielbilds.

Prozesseffizienz & Entlastung

Dasselbe Aufgabenvolumen mit weniger Reibung: kürzere Durchlaufzeiten, keine Medienbrüche, keine Doppelarbeit.

Datenhoheit & Datenfundament

Souveräne, saubere, verbundene Daten als Voraussetzung für alles andere („Ordnung vor Tempo“, Datensouveränität).

Klimaziele & ESG-Nachweis

Hamburger Klimaziele nachweisen statt behaupten; ESG und Regulatorik erfüllen.

Befähigte Organisation & Mensch

Kompetenz, Kultur, Rollen, Akzeptanz — die „halbe Miete“ der Transformation.